ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ปีที่ประเมิน 2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : อาสนะ เชิดชู , กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ , ชนาภัค มุลกะกุล , กิตติพงศ์ สอนเจริญ , ตรัยเทพ ศรีสุข , วันวิสา นัยเนตร
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้

หน่วยงานสนับสนุนจะต้องดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย โดยมีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบ การใช้เงิน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ความมั่นคง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 - 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ดำเนินการ
1 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์แนวทางจัดหาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัด ความสําเร็จแผนยุทธศาสตร์ ทางการเงิน และจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ✓
2 มีระบบและกลไกหรือมาตรการ แนวทาง วิธีการกํากับด้านการเงินและการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงาน ✓
3 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ระบบ และกลไก หรือมาตรการ แนวทาง และวิธีการกํากับด้านการเงิน การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงานไปสู่บุคลากรในสังกัดและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบหรือนําไป ใช้ประโยชน์ต่อการทํางานต่างๆ ของหน่วยงานได้ ✓
4 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือสถานะทางการเงิน และติดตาม การเบิกจ่ายทางการเงินในการดําเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานของแต่ละไตรมาสให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานได้รับทราบหรือพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ✓
5 มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันหรือหน่วยงาน และมีการเผยแพร่รายงานทางการเงินหรือช่องทางการตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินของหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ✓
6 มีการรายงานผลความสําเร็จแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และมีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหรือพัฒนา ✘
ผลการดำเนินงาน
ตนข้อเกณฑ์ผลการดำเนินงานหลักฐาน
✓1มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์แนวทางจัดหาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัด ความสําเร็จแผนยุทธศาสตร์ ทางการเงิน และจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการจัดทำแผลกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

คณะกรรมการบริหารสถาบันมีการร่วมพิจารณาผลการดำเนินงาน ข้อสรุปจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย เมื่อครั้งเป็นกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรมและศูนย์ภาษา ในวงรอบปี 2563 และ

    1. วิเคราะห์ SWOT ส่งผลให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 2 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2565 (1.1-1(1))

 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 5 ซึ่งมีการระดมความคิดในการจัดทำ วิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ซึ่งมีผลต่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (1.1-1(2)) มีการระบุกลยุทธ์ และตัวชี้วัด ในแต่ละปี เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ของสถาบัน

1.2 - 1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 2 ปี พ.ศ. 2564 - 2565
1.2 - 1(2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 2 ปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินรายปี
✓2มีระบบและกลไกหรือมาตรการ แนวทาง วิธีการกํากับด้านการเงินและการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงาน

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ดังนี้

2.1  ได้มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2565 – 2568 เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2565 ที่มีดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ (1.1-2(1)) เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับ

จัดสรรงบประมาณตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 676,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน 19,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.90 และงบบำรุงการศึกษา จำนวน  656,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 97.10 โดยมีการจัดสรรครบถ้วนตามภารกิจ ดังนี้

 

หน่วยงาน

งบประมาณ

จำนวนโครงการ/กิจกรรม

แผ่นดิน

บกศ.

สำนักงานอำนวยการ

-

400,000

13

ศูนย์ภาษา

19,600

256,400

3

 

2.2 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่สามารถวัดและดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม (1.1-2(2)

2.3 มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน และ งบบำรุงการศึกษาเป็นประจำทุกไตรมาส (2.1-2(1)) โดย จำแนกตามหมวดรายจ่าย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (2.1-2(2))

2.4 มีการเผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบัน โดยเน้นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ป้องกันการทุจริต
ให้บุคลากรทราบและนำไปเป็นแนวปฏิบัติ ให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.2 - 2(1) แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2565-2569
1.2 - 2(2) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2565
✓3มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ระบบ และกลไก หรือมาตรการ แนวทาง และวิธีการกํากับด้านการเงิน การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงานไปสู่บุคลากรในสังกัดและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบหรือนําไป ใช้ประโยชน์ต่อการทํางานต่างๆ ของหน่วยงานได้

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสู่บุคลากรในสังกัด ดังนี้

3.1  มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงานไปสู่บุคลากร ในสังกัด
จำนวน  2 ช่องทาง ดังนี้

     1)  ถ่ายทอดผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 17 ธันวาคม  2564 (1.1-3(1)

     3)  เผยแพร่ในบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซด์สถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒธรรม (https://www.facebook.com/sisaketcenter) (1.1-3(3)

1.2 - 3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (พร้อมแผนกลยุทธ์) *** ตัวเดียวกัน
✓4มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือสถานะทางการเงิน และติดตาม การเบิกจ่ายทางการเงินในการดําเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานของแต่ละไตรมาสให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานได้รับทราบหรือพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

            ในปีการศึกษา 2564  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 พร้อมทั้งมีการทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตามไตรมาส รายงานผลต่อผู้บริหาร และเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา

ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 ครั้ง เห็นได้จาก

  • รายงานครั้งที่ 1 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4) ในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ใน ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ได้มีมีมติเห็นชอบ (1.1-4(1) 

รายงานครั้งที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 2) การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ในครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบ (1.1-4(2))

1.2 - 4(1) รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
✓5มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันหรือหน่วยงาน และมีการเผยแพร่รายงานทางการเงินหรือช่องทางการตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินของหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน โดยยึดกระเบียบและกฏเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการเผบแพร่รายงานทางการเงิน ผ่านเวปไซด์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

1.2 - 5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ ..../2565
1.2 - 5(2) เวปไซด์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม https://shorturl.asia/xinom
1.2 - 5(3) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-3)
ผลคะแนนการประเมินตนเอง
ทำได้ (ข้อ) ได้คะแนน
6 5 คะแนน